附件15

2021年厦门市发展和改革委员会部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市发展和改革委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策；组织编制全市主体功能区规划，协调规划实施并进行监测评估；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续健康发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案和有关专项方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导推进全市经济体制改革工作；牵头推进全市深化两岸交流合作综合配套改革，拟订并组织实施行动计划和年度计划，研究重大先行先试政策；参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题；指导行业协会、市场中介机构的改革和发展；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排政府投资（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金等）建设资金，指导和监督政策性资金的使用，负责重大建设项目的稽察工作和后评价的管理与协调，鼓励和引导民间投资；负责规划重大建设项目和生产力布局，组织开展市重点项目的前期工作，负责全市重大项目储备库的建立、维护、管理；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案，审核上报属于国家、省级审批、核准权限的建设项目；依法指导和协调招投标活动；负责指导工程咨询行业发展。

（五）贯彻实施国家和省产业政策，协调产业发展的重大问题；组织拟订全市相关产业发展战略、规划和重大政策措施，负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策，牵头拟定全市总部经济发展思路、规划布局和政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化、战略性新兴产业推进的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头拟订交通运输总体规划，协调综合运输体系建设的重大问题；加强对能源问题的研究，优化能源结构，提高能源安全保障能力。

（六）负责统筹推进新型城镇化、城乡一体化、同城化发展，落实相关发展战略和重大政策，完善空间规划体系；会同有关方面研究编制新城开发建设、重大城市基础设施、公共服务发展建设规划，提升城市承载力和宜居度；衔接指导各区、开发区经济社会发展的战略、规划和重大政策，促进岛内外一体化发展。

（七）研究提出全市间接利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出加快社会事业发展和改革的政策建议；组织拟订基本公共服务均等化体系规划、实施计划和政策措施；研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划，提出促进我市人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，提出推进生态文明建设相关政策建议，促进可持续发展；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、发展循环经济的重大问题和项目建设；统筹协调和归口管理全市应对气候变化和低碳发展工作，研究拟订相关发展规划、实施方案和重大政策。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）组织实施对全市粮油流通的调控，负责全市粮食总量平衡、品种平衡，组织余缺调剂，确保粮食安全；建立和完善全市粮油储备制度；配合有关部门建立粮食风险基金制度；指导全市粮油流通的行业管理和全行业教育培训，加强对外交流与合作，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市发展和改革委员会部门包括26个机关行政处室（另有机关党委、老干部工作处）及4个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，厦门市发展和改革委员会部门主要任务是：切实加强趋势研判和经济运行综合协调，当好参谋助手，推动扩大有效投资，协调推进各项改革任务落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实加强趋势研判和经济运行综合协调，当好参谋助手。

（二）积极应对外部环境变化，推动扩大有效投资。

（三）围绕产业转型升级，推动产业高质量发展。

（四）扎实推进供给侧结构性改革，做强做优实体经济。

（五）突出重点，协调推进各项改革任务落实。

（六）推进区域协调发展，大力实施乡村振兴战略。

（七）加快完善公共服务体系，不断提升民生保障水平。

（八）做好粮食储备相关工作。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市发展和改革委员会部门2021年收入预算为682765.04万元，比2020年预算数增加210897.15万元，增长44.69%，具体情况如下：

1.财政拨款收入643776.93万元，其中一般公共预算拨款收入131757.88万元，政府性基金拨款收入512019.05万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金38988.11万元。

（二）厦门市发展和改革委员会部门2021年支出预算为682765.04万元，比2020年预算数增加210897.15万元，增长44.69％，具体情况如下：

1.基本支出11083.68万元，其中，人员支出9455.14万元，公用支出1628.54万元；

2.项目支出671511.36万元；

3.事业单位经营支出0万元；

4.市对区转移支付支出170万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出131757.88万元，比2020年预算数减少35710.01万元，下降21.32%，主要是由于基建项目减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行5,566.51万元，主要用于行政机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务1411.98万元，主要用于发展规划工作经费，经济运行分析经费，综改工作经费，新型城镇化、海洋经济发展示范区专项经费，闽粤赣十三市区域合作经费，产业链培育经费，6·18专项经费，价格管理、价格改革、价格监测等相关工作经费，法律顾问、法律咨询、普法宣传等工作经费，省重点、“五个一批”工作经费，评估督导工作经费，经济与国防协调发展、经济动员工作经费，服务业发展专项经费，营商信用工作经费，粮食管理工作经费，系统建设、档案管理经费，系统培训工作经费，军民融合工作经费，闽西南协同发展区办公室专项经费，宣传专项经费，招商工作专项经费，诚信相关工作；其他发展与改革事务。

（三）物价管理50.77万元，主要用于价格监测、价格认证和价格争议调解处理等支出。

（四）事业运行3155.25万元，主要用于事业单位人员经费支出以及保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（五）其他发展与改革事务支出9371.45万元，主要用于厦门高崎机场核心片区产业策划国际咨询工作方案、发展研究相关工作、政府投资项目评审工作、粮食行业管理工作、服装设计产业政策资金、军粮配送费用、平价商店经费、重要物资储备、救灾物资储备、山海协作、信用服务业发展工作、第三届丝路海运国际合作论坛经费和展馆补贴、军民融合工程研究中心配套扶持资金、清华海峡研究院经费、中国品牌日活动厦门市参展经费等。

（六）其他文化旅游体育与传媒支出2000万元，主要用于厦门国际时尚周活动扶持资金。

（七）行政单位离退休1062万元，主要用于行政机关离退休人员支出。

 

（八）事业单位离退休126.76万元，主要用于事业单位退休人员支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出455.46万元，主要用于社会养老保险制度改革后，机关事业单位缴交基本养老保险支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出39.65万元，主要用于社会养老保险制度改革后，机关事业单位缴交职业年金支出。

（十一）行政单位医疗164.23万元，主要用于行政机关人员医疗保险支出。

（十二）事业单位医疗92.07万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（十三）公务员医疗补助46.9万元，主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

（十四）其他行政事业单位医疗支出43.56万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出。

（十五）其他节能环保支出4500万元，主要用于充换电设施建设补贴。

（十六）其他资源勘探业支出2000万元，主要用于市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金。

（十七）粮食风险基金15000万元，主要用于粮食风险基金项目。

（十八）事业运行（粮食）331.29万元，事业单位人员经费支出以及保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（十九）其他粮油物资事务支出1340万元，主要用于粮食企业挖潜改造资金、粮食应急体系建设专项资金等。

（二十）地方政府一般债券付息支出84000万元，主要用于偿债支出。

（二十一）地方政府一般债务发行费用支出1000万元，主要用于偿债支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出512019.05万元，比2020年预算数增加207669.05万元，增长68.23%，主要是由于基建项目增多。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城市建设支出274019.05万元。主要用于城市建设相关基建支出。

（二）国有土地使用权出让金债务付息支出235000万元。主要用于偿债支出。

（三）国有土地使用权出让金债务发行费用支出3000万元。主要同于偿债支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市发展和改革委员会部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为76.53万元，其中：因公出国（境）经费43万元，公务接待费21.5万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排43万元。与上年预算相比下降20.66%，主要原因是:疫情影响。

（二）公务接待费

2021年预算安排21.5万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比下降23.76%。主要是压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降1.39%。主要是压减公务用车运维开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年厦门市发展和改革委员会部门的机关运行经费财政拨款预算842.48万元，比2020年预算减少31.21万元，下降3.57%。

（二）政府采购情况

2021年厦门市发展和改革委员会部门政府采购预算总额32005.88万元，其中：政府采购货物预算192.88万元，政府采购工程预算30000万元，政府采购服务预算1813万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门市发展和改革委员会部门所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）

（四）绩效目标设置情况

厦门市发展和改革委员会部门2021年实行绩效目标管理的一级项目15个，涉及一般公共预算拨款32634.2万元。

 

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表