索 引 号 XM00102-04-00-2022-002 主题分类 资金信息
发布机构 厦门市发展改革委 文 号
内容概述: 2022年厦门市发展和改革委员会本级及下属单位预算公开
有效性: 有效
2022年厦门市发展和改革委员会本级及下属单位预算公开
发布时间:2022-03-04 11:02
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2022年厦门市发展和改革委员会本级预算说明

 

目    录

第一部分   单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分   2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市发展和改革委员部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;起草并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策;组织编制全市主体功能区规划,协调规划实施并进行监测评估;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议;衔接、平衡各主要行业的发展规划;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续健康发展的政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案和有关专项方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导推进全市经济体制改革工作;牵头推进全市深化两岸交流合作综合配套改革,拟订并组织实施行动计划和年度计划,研究重大先行先试政策;参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题;指导行业协会、市场中介机构的改革和发展;研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

(四)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排政府投资(包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金等)建设资金,指导和监督政策性资金的使用,负责重大建设项目的稽查工作和后评价的管理与协调,鼓励和引导民间投资;负责规划重大建设项目和生产力布局,组织开展市重点项目的前期工作,负责全市重大项目储备库的建立、维护、管理;负责固定资产投资项目的审批、核准、备案,审核上报属于国家、省级审批、核准权限的建设项目;依法指导和协调招投标活动;负责指导工程咨询行业发展。

(五)贯彻实施国家和省产业政策,协调产业发展的重大问题;组织拟订全市相关产业发展战略、规划和重大政策措施,负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策,牵头拟定全市总部经济发展思路、规划布局和政策;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化、战略性新兴产业推进的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;牵头拟订交通运输总体规划,协调综合运输体系建设的重大问题;加强对能源问题的研究,优化能源结构,提高能源安全保障能力。

(六)负责统筹推进新型城镇化、城乡一体化、同城化发展,落实相关发展战略和重大政策,完善空间规划体系;会同有关方面研究编制新城开发建设、重大城市基础设施、公共服务发展建设规划,提升城市承载力和宜居度;衔接指导各区、开发区经济社会发展的战略、规划和重大政策,促进岛内外一体化发展。

(七)研究提出全市间接利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作;参与全市对外招商项目推介,按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况,调整粮食等重要商品供求的总量与进出口计划;会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,研究提出加快社会事业发展和改革的政策建议;组织拟订基本公共服务均等化体系规划、实施计划和政策措施;研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划,提出促进我市人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,提出推进生态文明建设相关政策建议,促进可持续发展;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、发展循环经济的重大问题和项目建设;统筹协调和归口管理全市应对气候变化和低碳发展工作,研究拟订相关发展规划、实施方案和重大政策。

(十一)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)组织实施对全市粮油流通的调控,负责全市粮食总量平衡、品种平衡,组织余缺调剂,确保粮食安全;建立和完善全市粮油储备制度;配合有关部门建立粮食风险基金制度;指导全市粮油流通的行业管理和全行业教育培训,加强对外交流与合作,指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项

二、单位基本情况

  厦门市发展和改革委员会部门包括27个机关行政处室,下设3个直属行政机构,人员编制数117人(不含机关工勤人员4人),在职人数111人(不含机关工勤人员4人)。

三、单位主要工作任务

2022年,厦门市发展和改革委员会主要任务是:更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市,努力打造高质量发展引领示范区。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.抓运行,保稳定。锚定主要经济指标保持全国、全省领先位置的目标定位,努力实现争先进位。一是完善经济运行协调机制,持续加大对经济形势的跟踪监测和分析研判。二是精准施策做好企业服务。

2.抓投资,促项目。一是牵头推进项目滚动策划生成,推动工业、基础设施、新城和园区载体等方面加快投资。积极稳定房地产投资。二是加快福厦高铁、机场、轨道、第三动通道等重大基础设施建设。三是多方拓展融资渠道。四是着力项目建设和前期工作,扎实推进重点项目建设。

3.抓产业,增后劲。一是激发创新活力。争取更多的企业和项目进入“国家队”。扎实推进生物医药、新型功能材料两个国家战略性新兴产业集群建设。二是做强千亿产业链群。大力发展数字经济、海洋经济。落实重点产业链“链长制”,“一链一策”实施产业链拓展工程,培育壮大一批“链主”企业、“专精特新”企业和“隐形冠军”。三是持续打造总部经济、新经济发展高地。加强总部政策的研究和储备,吸引更多优势总部企业落户我市。四是强化土地、人才、员工子女教育住房配套等产业要素保障。五是持续扩大招商引资成果。重点解决“项目签约”至“开工建设”的转段问题。

4.抓改革,促开放。一是持续推进经改、综改、国资国企、财政投融资体制、价格、粮食等重点领域改革。二是持续巩固提升营商环境水平。三是持续深化社会信用体系建设。四是持续推进落实“一带一路”海上合作战略支点建设。

5.抓统筹,促协调。一是加快推动闽西南协同发展。加快推进《厦漳泉都市圈发展规划》编制实施。二是加快推进城镇化和特色小镇建设。加快以人为核心的城镇化建设,重点抓好2个省级特色小镇创建工作。三是加快落实乡村振兴战略。加快补齐“三农”短板。

6.抓民生,优环境。一是加大公共资源供给促进布局均衡。继续实施教育补短扩容、名校跨岛等行动。加快打造区域医疗服务高地和疑难重症诊疗中心。加快推进养老事业和养老产业协同发展。拓展提升我市婴幼儿照护服务整体水平。继续推进国家体育消费试点城市建设。二是坚持生态优先,打好污染防治攻坚战,持续推进国家生态文明试验区建设,联动创建国家生态文明建设示范区、示范市。三是扎实做好粮食市场保供稳价。四是全面加强价格管理和改革。

第二部分  2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市发展和改革委员会2022年收入预算为53,840.04万元,比2021年预算数增加11,503.35万元,增长27.17%,具体情况如下:

 1.财政拨款收入53,840.04万元,其中一般公共预算拨款收入53,840.04万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

 2.财政专户管理资金收入0.00万元;

 3.事业收入0.00万元;

 4.事业单位经营收入0.00万元;

 5.上级补助收入0.00万元;

 6.附属单位上缴收入0.00万元;

 7.其他收入0.00万元;

 8.上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市发展和改革委员会2022年支出预算为53,840.04万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加11,503.35万元,增长27.17%,具体情况如下:

 1.基本支出7,392.76万元,其中,人员支出6,281.64万元,公用支出1,111.12万元;

 2.项目支出46,447.28万元;

 3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市发展和改革委员会2022年市对区转移支付项目预算为190.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出53,840.04万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加11,503.35万元,增长27.17%,主要是由于项目增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)5,771.74万元。主要用于行政机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)1,881.98万元。主要用于招商工作经费,发展规划工作经费,经济运行分析经费,综改工作经费,海洋经济、乡村振兴专项经费,闽西南协同发展区、闽粤赣十三市区域合作经费,产业链规划培育工作经费,6.18、双创活动专项经费,价格管理及价格改革工作经费,法规专项经费,重点处工作经费,军民融合工作经费,评督工作经费,国防工作经费,社会信用体系示范城市建设专项工作经费,营商环境工作经费,粮食系统专项业务费,价格监测和成本监审工作经费,闽西南协同发展区办公室专项经费,与中国社科院战略合作经费,中国对外投资合作洽谈会有关工作经费,其他发展与改革事务等。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)10,128.30万元。主要用于对口支援工作,中国品牌日活动厦门市参展,市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金,厦漳、厦龙山海协作经费,平价商店经费,重要物资储备,救灾物资储备,军粮配送费用,信用服务业发展专项资金,丝路海运国际合作论坛经费,服装设计产业政策资金,军民融合工程研究中心配套扶持资金,清华海峡研究院经费等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1,120.08万元。主要用于行政机关离退休人员支出。

5.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)15,000.00万元。主要用于粮食风险支出。

6.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)270.00万元。主要用于粮食企业挖潜改造资金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)144.83万元。主要用于行政机关人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)54.68万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

暂无数据

四、三公经费财政拨款预算情况

厦门市发展和改革委员会2022年三公经费财政拨款预算数为19.95万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费19.95万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降100%,主要原因是:疫情影响。

(二)公务接待费

2022年预算安排19.95万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比增长17.35%,主要原因是:增加对口支援工作职能,公务接待额度增加。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比之下持平。

  五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年厦门市发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算892.74万元,比2021年预算增加50.26万元,增长5.96%。

(二)政府采购情况

2022年厦门市发展和改革委员会政府采购预算总额32.12万元,其中:政府采购货物预算32.12万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,厦门市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市发展和改革委员会2022年实行绩效目标管理的二级项目19个,涉及一般公共预算拨款44,067.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)



 

2022年厦门市粮油质量监测站部门预算说明

      目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市粮油质量监测站的主要职责是:

承担全市政府储备、军粮等政策性粮油及市发改委下达的粮食应急网点粮油检验监测等方面的技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位基本情况

监测站下设办公室、实验室、质管办等3个部门。核定编制16人(其中正式编制14人、非在编编制2人),目前在岗编制内人员13人、非在编人员2人。

三、部门主要工作任务

2022年厦门市粮油质量监测站主要任务是:

紧紧围绕粮食中心工作,市发改委的正确领导下,认真履行上级各项粮食质量安全工作部署,履职尽责,积极推进各项粮油检测工作的向前开展。

一是继续做好储备粮出入库、储备品质半年检、军供粮油等政策性粮油的粮食质量检验及食品安全指标把关工作;做好重金属、真菌毒素、添加剂、溶剂残留及农药残留等粮油食品安全指标项目的检测;二是严格执行由采购检测关前移至产地、入库前检测、根据国家要求整仓验收、半年储存品质跟踪检测、出库检测等多关口把控储备粮质量流程,确保储备粮油出入库及其过程全程把关,为做好我市粮食质量安全工作提供有力保障。三是继续做好“啄木鸟在行动”粮食应急网点及应急加工企业质量监测,加强与我市储备粮企业、军粮供应站、应急网点、粮食应急加工企业、放心粮油企业负责人交流、座谈,继续提供粮油质量管理、质量检验等方面的技术咨询服务,并配合市发改委抽样检验,把好我市粮油质量关。四是继续做好国家、省、市“清仓查库”粮油监测及其他委托粮油检测。

五是加强队伍管理,提高人员素质,加大培训力度:1、参加高校、科研机构等高层次的技术交流学习和培训,定期组织检验员进行站内业务培训、管理规章制度培训等,加大站内培训力度;2、开展课题研究,与储备粮集团联合开展“储备粮储存技术跟踪课题”实验;3、加强检验员技术练兵,落实“技术人才培养养成营项目”,在保障现有业务的基础上,组织职工参与国家、省、市等各级粮食质量标准制定及相关课题研发,多管齐下提高检验员综合素质。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市粮油质量监测站2022年收入预算为552.05万元,比2021年预算数增加37.56万元,增长7.30%,具体情况如下:

1.财政拨款收入552.05万元,其中一般公共预算拨款收入552.05万元,政府性基金拨款收入0万元;

2.财政专户管理的事业收入0万元;

3.事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)厦门市粮油质量监测站2022年支出预算为552.05万元,比2021年预算数增加37.56万元,增长7.30%,具体情况如下:

1.基本支出425.51万元,其中,人员支出359.4万元,公用支出66.11万元。

2.项目支出126.54万元;

3.事业单位经营支出0万元;

4.市对区转移支付支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出552.05万元,比2021年预算数增加37.56万元,增长7.30%,主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业运行425.51万元,主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二)其他发展与改革事务支出126.54万元,主要用于化验室的日常运作及做好粮食质量安全检验监测体系能力建设。完成仪器维护维修、仪器更新、设施改造及体系认证等。

(三)事业单位离退休30.67万元,主要用于事业单位退休人员支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.33万元,主要用于社会养老保险制度改革后,机关事业单位缴交基本养老保险支出。

(五)事业单位医疗9.06万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(六)其他行政事业单位医疗支出5.19万元,主要用于事业单位人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元,与2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市粮油质量监测站2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.43万元,公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,与上年预算相比持平。我单位从未有安排因公出国(镜)经费。

(二)公务接待费

2022年预算安排0.43万元。主要用于应上级部门批示,接待外来单位来厦调研等。与上年预算0.5万元相比缩减14%。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.71万元,其中:公务用车运行费2.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2022年厦门市粮油质量监测站政府采购预算总额78.28万元,其中:政府采购货物预算78.28万元,用于购置仪器和办公设备。政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,厦门市粮油质量监测站共有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备4台(套),100万以上通用设备2台(套)

(三)市对区转移支付支出情况

厦门市粮油质量监测站无市对区转移支付支出。

(四)绩效目标设置情况

厦门市粮油质量监测站无绩效目标设置情况。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事业任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表



2022年厦门市政府投资项目评审中心

部门预算说明

 

   

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费财政拨款预算情况

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市政府投资项目评审中心的主要职责是:

承担政府投资决策、产业发展、项目管理、地铁建设、投资政策等评审咨询的技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市政府投资项目评审中心是市发改委直属的财政核拨(公益Ⅰ类)事业单位,实行一套人马两块牌子,核定总编制78名,其中:在编编制62名(包括地铁办20名),非在编编制15名,现在在编人员54名,非编人员13名。中心职能定位为:市发展改革委投资管理职能的延伸、政府投资项目决策的参谋助手和技术支撑;发改委的知识库、信息库和人才库。

三、部门主要工作任务

近年来,厦门市政府投资项目评审中心承担的主要工作任务如下:

 市发改委委托事项

1.市级政府投资项目可研联评联审;

2.市级政府投资项目概(估)算审核;

3.市级政府投资项目施工阶段标段概算复核;

4.市级政府投资项目进度款拨付审核;

5.市级产业发展项目申报评审(包括项目资金申请报告评审、国家服务业引导资金项目评审、重点产业和重点项目紧缺人才引进资助对象评审、厦门国际时尚周绩效评审等);

6.市级产业发展项目中期检查与验收;

7.项目稽察或后评价;

 区发改部门委托事项

8.区级政府投资项目评估;

9.区级政府投资项目概(估)算审核;

10.重大项目前期规划策划等。

 

第二部分  2022年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市政府投资项目评审中心2022年收入预算为2151.47万元,主要是财政拨款收入,其中基本支出1963.14万元,项目支出188.33万元。

(二)厦门市政府投资项目评审中心2021年支出预算为2151.47万元,具体情况如下:

1.基本支出1963.14万元,其中,人员支出1642.54万元,公用支出320.6万元;

2.项目支出188.33万元;

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出2151.47万元,支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业运行1689.32万元,主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二) 其他发展与改革事务支出188.33万元。

(三)事业单位离退休97.62万元,主要用于事业单位退休人员支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出93.66万元,主要用于社会养老保险制度改革后,机关事业单位缴交基本养老保险支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出14.03万元,主要用于社会养老保险制度改革后,机关事业单位缴交职业年金支出。

(六)事业单位医疗43.54万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(七)其他行政事业单位医疗支出24.97万元,主要用于事业单位人员医疗补助支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市政府投资项目评审中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.95万元,其中:公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下:

(一)公务接待费

2021年预算安排0.54万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流等方面的接待活动。

(二)公务用车购置及运行费

2021年预算安排5.41万元,其中:公务用车运行费5.41万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2021年厦门市政府投资项目评审中心政府采购预算总额19.89万元,主要是政府采购货物预算。

 

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)



 

2022年厦门市价格认证中心预算说明

 

目    录

  第一部分   单位概况

  一、单位主要职责

  二、单位基本情况

  三、单位主要工作任务

  第二部分   2022年部门预算说明

  一、2022年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2022年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职责

  厦门市价格认证中心的主要职责是:

  (一)承担涉案财物价格认定及复核的事务性工作。

  (二)承担涉纪检监察案件和涉税财物价格认定及价格争

议调解,处理具体事务性工作。

二、单位基本情况

  厦门市价格认证中心包括三科一室,人员编制数18人,在职人数16人。

三、单位主要工作任务

  2022年,厦门市价格认证中心主要任务是统筹推进疫情防控和价格认定工作,持续提高涉纪、涉案、涉税等财物价格认定及复核工作服务水平,及时、有效化解价格争议纠纷,更好发挥价格认定对纪检监察、司法、行政工作的支持和保障作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)创新价格认定工作新机制,全力推动涉纪检监察、涉案、涉税价格认定等工作高质量创新发展。

  (二)健全行政调解、人民调解、行业性专业性调解、司法调解衔接联动的工作机制,有效推动价格争议调解的效果。

(三)全面升级价格认定业务平台,构建整合全市统一的价格认定业务系统。

(四)加强学习型队伍建设,提高理论素养、政策水平和业务能力。

(五)持续推动文明单位创建工作,认真落实全面从严治党主体责任。

 

第二部分  2022年单位预算说明

 

一、2022年单位预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市价格认证中心2022年收入预算为583.07万元,比2021年预算数增加31.53万元,增长5.72%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入583.07万元,其中一般公共预算拨款收入583.07万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

  2.财政专户管理资金收入0.00万元;

  3.事业收入0.00万元;

  4.事业单位经营收入0.00万元;

  5.上级补助收入0.00万元;

  6.附属单位上缴收入0.00万元;

7.其他收入0.00万元

8.上年结转结余0.00万元。

  (二)厦门市价格认证中心2022年支出预算为583.07万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加31.53万元,增长5.72%,具体情况如下:

  1.基本支出541.50万元,其中,人员支出448.93万元,公用支出92.57万元;

  2.项目支出41.57万元;

  3.非财政拨款支出0.00万元。

  (三)厦门市价格认证中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2022年度一般公共预算支出583.07万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加31.53万元,增长5.72%,主要是由于缴交已离职人员职业年金27.11万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)41.57万元。主要用于价格认证和价格争议调解处理等支出。

  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)470.08万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.34万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.40万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.28万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.29万元。主要用于社会养老保险制度改革后,机关事业单位缴交基本养老保险支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.11万元。主要用于社会养老保险制度改革后,机关事业单位缴交职业年金支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加0.00万元。

     四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市价格认证中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.74万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.74万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

  2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。

   (二)公务接待费

  2022年预算安排0.74万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降1.26%,主要原因是:主管部门统筹调剂。

  (三)公务用车购置及运行费

  2022年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。

五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2022年厦门市价格认证中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.00%。

  (二)政府采购情况

  2022年厦门市价格认证中心政府采购预算总额3.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,厦门市价格认证中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

厦门市价格认证中心2022年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

 

第三部分  名词解释

 

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

第四部分  2022年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付项目支出预算表



2022年厦门市发展研究中心部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

 

 

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市发展研究中心的主要职责是:

(一)对全市经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提供政策建议和决策咨询意见,为制定厦门市及各区中长期发展规划和政策提供依据与参考;接受委托参与或组织对市有关部门和各区拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议

(二)负责对本市有关重大决策方案、决策执行情况及决策绩效进行分析评估及跟踪研究,及时反馈决策执行过程中的情况和问题,并提出相应的对策建议

(三)分析宏观经济发展形势,研究全市经济社会发展动态,预测发展趋势,对有关热点、难点问题进行深入调查研究,提出具有针对性的对策和政策建议

(四)根据国家、福建省产业发展趋势,研究厦门产业发展和产业政策,对厦门市产业结构的调整优化和升级、自主创新和高新技术发展,提供政策咨询意见和建议

(五)研究厦门改革开放中的新情况和新问题,探索科学发展的新体制和新机制,研究国内外(港澳台地区)相关城市的发展趋势及其经验教训,为厦门改革和发展提供借鉴

(六)开展厦门对台合作与交流研究,研究厦门与台湾地区交流合作的途径、方法、渠道、方向、重点和项目,提出相应的对策和政策建议。

(七)研究社会事业改革和发展有关问题,开展社会保障政策和自然资源合理开发利用、生态平衡与低碳城市建设对策研究

(八)开展厦门与周边区域合作研究,参与区域合作规划和政策的制定,提出厦门与不同区域合作的对策建议

(九)加强与国家、福建省有关单位和研究机构、院校等的合作交流,及时向市委、市政府和有关部门提供相关城市发展动态参考资料和政策建议

(十)参与市委、市政府重要文件、会议材料和报告的起草、修改工作,承担市政府交办的重大课题研究任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市发展研究中心下设发展战略研究室、经济运行与区域合作研究室、综合配套改革政策研究室、产业发展与政策研究室、公共管理与社会发展研究室、办公室和科研管理部等7个科级部门。中心核定编制39人(其中正式编制38人、非在编编制1人),目前在岗编制内人员36人、非在编人员2人。

三、部门主要工作任务      

2022年厦门市发展研究中心主要任务是:

(一)承担市委市政府、市发改委和相关部门交办的重大课题和应急任务。

(二)围绕经济社会发展中的重点、热点和难点问题,组织自立课题调研和评审论证,提出对策建议,供市委市政府和市发改委等相关部门决策参考

(三)举办相关讲座,参加市内外业务培训,提高业务能力,培养研究人才。

(四)面向社会开展政策解读和理论宣讲。

(五)建设为政府决策和课题研究提供咨询服务的专家库,召开各类专家会议

(六)编印出版《厦门发展报告》等专著,以及调查研究报告》、《厦门特区经济》和相关课题报告。

(七)购买相关网站信息、数据库、图书资料等为研究工作提供参考的信息资源及配套设施,建设维护数据资料库。

(八)举办厦门市宏观经济高端论坛等研讨活动。

 

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市发展研究中心2022年收入预算为1253.99万元,比2021年预算数增加44.91万元,增长3.71%具体情况如下:

1.财政拨款收入1253.99万元,其中一般公共预算拨款收入1253.99万元,政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;

2.财政专户管理资金收入0万元;

3.事业收入0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.其他收入0万元;

8.上年结转结余0万元。

(二)厦门市发展研究中心2022年支出预算为1253.99元(不含市对区转移支付项目,比2021年预算数增加44.91万元,增长3.71%具体情况如下:

1.基本支出1161.61万元,其中,人员支出1019.42万元,公用支出142.19万元

2.项目支出92.38万元;

3.非财政拨款支出0万元。

(三)厦门市发展研究中心2022年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1253.99万元(不含市对区转移支付项目,比2021年预算数增加44.91万元,增长3.71%,主要是由于人员增加导致人员经费及公用经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)事业运行1038.73万元,主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二)其他发展与改革事务支出92.38万元,主要用于发开展自立课题,围绕经济社会发展中的重点、热点和难点问题,组织工作人员到相关工作先进城市开展调查研究,书刊信息编印,举办宏观经济高端论坛等。

(三)事业单位离退休20.25万元,主要用于事业单位退休人员支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出60.88万元,主要用于社会养老保险制度改革后,机关事业单位缴交基本养老保险支出。

(五)事业单位医疗28.28万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(六)其他行政事业单位医疗支出13.47万元,主要用于事业单位人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元,与2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市发展研究中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.19万元,公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元。与年预算相比减少100%,主要原因是:无出国(境)计划。

(二)公务接待费

2022年预算安排2.19万元。主要用于应上级部门批示,接待外来单位来厦调研等。与上年预算相比下降61.58%,主要原因是:受疫情影响,近几年公务接待批次及人次有所减少,2022年公务接待费参照近几年公务接待费支出情况给予预算。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.71万元,其中:公务用车运行费2.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降12.58%,主要原因是:根据三公经费只减不增原则,给予相应压缩。

五、部分项目情况说明

本单位无相关项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年厦门市发展研究中心无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

至2021年12月31日,厦门市发展研究中心共有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

厦门市发展研究中心2022年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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