按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市发展和改革委员会2015年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2016〕54号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策；组织编制全市主体功能区规划，协调规划实施并进行监测评估；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续健康发展的政策建议。

　　（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案和有关专项方案，参与研究拟订和衔接专项经济体制改革，牵头推进全市深化两岸交流合作综合配套改革，拟订并组织实施行动计划和年度计划，研究重大先行先试政策；参与研究行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题；指导行业协会、市场中介机构的改革和发展；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

　　（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排政府投资（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金等）建设资金，指导和监督政策性资金的使用，负责重大建设项目的稽察工作和后评价的管理与协调，鼓励和引导民间投资；负责规划重大建设项目和生产力布局，组织开展市重点项目的前期工作，负责全市重大项目储备库的建立、维护、管理；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案，初审上报属于国家、省级审批、核准权限的建设项目；依法指导和协调招投标活动；负责指导工程咨询行业发展。

　　（五）贯彻实施国家和省产业政策，协调产业发展的重大问题；组织拟订全市相关产业发展战略、规划和重大政策措施，负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策，牵头拟订全市总部经济发展思路、规划布局和政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化、战略性新兴产业推进的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的重大问题。

　　（六）负责统筹推进新型城镇化、城乡一体化、同城化发展，落实相关发展战略和重大政策，参与空间规划体系建设；会同有关方面研究编制新城开发建设、重大城市基础设施、公共服务发展建设规划；衔接、指导经济社会发展的战略规划和重大政策，促进岛内外一体化发展。

　　（七）研究提出全市间接利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

　　（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

　　（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出加快社会事业发展和改革的政策建议；组织拟订基本公共服务均等化体系规划、实施计划和政策措施；研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划，提出促进我市人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，提出推进生态文明建设相关政策建议，促进可持续发展；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、发展循环经济的重大问题和项目建设；统筹协调全市应对气候变化和低碳发展工作，研究拟订相关发展规划、实施方案和重大政策。

　　（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

　　（十二）负责制定我市价格调控目标，监测分析价格运行情况，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，并按照市委、市政府指示组织实施；组织我市重要农产品、重要商品和服务的价格成本调查和成本监审工作；依法组织价格听证；依法组织制定和调整市管重要商品价格和重要收费标准；依法征收、管理价格调节基金；监督检查价格政策的执行情况并提出相关建议；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；负责指导价格认证中心开展涉案、涉税物品价格的鉴证和评估；做好价格争议调解、信息发布等服务工作；指导、协调政府有关部门和区政府的价格管理工作。

　　（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　厦门市发改委部门包括23个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门主要工作总结

　　2015年度发改部门围绕主动适应经济发展新常态，加快推进产业转型、城市转型，促进经济社会平稳健康发展的目标，主要做了以下工作：

　　（一） 谋大事议大事，当好参谋助手

　　1、牵头研究制订重大战略、政策。

　　2、编制完成“十三五”规划，形成“四个一”成果。

　　3、加强经济运行综合协调。

　　（二） 着力统筹推进，推动产业转型

　　1、牵头落实“5+3+10”现代产业支撑体系。

　　2、直接推动众创工作。

　　3、大力开展央企招商。

　　4、以基地为重点推动园区载体建设。

　　5、牵头开展国家现代服务业综合试点，推动现代服务业加速发展。

　　（三） 扩大有效投资，保持固定资产投资稳步增长

　　1、加快推进重大项目。

　　2、牵头组织实施地铁、马銮湾新城建设。

　　3、加快项目前期工作。

　　4、进一步探索推动项目建设的体制机制。

　　（四） 着力改革开放，推进先行先试

　　1、持续推进“深改”和“综改”。

　　2、牵头打造国际一流营商环境。

　　3、主动融入自贸试验区建设。

　　4、积极融入“一带一路”。

　　5、加快推进价格改革。

　　（五） 强化民生保障，建设宜居环境

　　1、提升公共服务水平。

　　2、推进生态建设。

　　（六） 积极争取上级支持，推动改革发展

　　1、向上争取试点示范。

　　2、向上争取资金。

　　3、向上争取项目。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年发改委部门年初结转结余7,294.85万元，本年收入13,313.44万元，用事业基金弥补收支差额 8.49 万元，本年支出18,075.77万元，结余分配600.19万元，年末结转结余1,940.82万元。

　　（一）2015本年收入13,313.44万元，比2014年决算数增加2428.43万元，增长22.32％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10259.06万元，其中政府性基金1000万元。

　　2.经营收入2583.21万元。

　　3.其他收入471.17万元。

　　（二）2015本年支出18075.76万元，比2014年决算数增加8661.15万元，增长92％，具体情况如下：

　　1.基本支出6605.82万元。其中，人员支出5810.45万元，公用支出795.37万元。

　　2.项目支出9512.31万元。

　　3.经营支出1957.64万元。

　　五、一般公共财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

　　2015年一般公共财政拨款支出15617.47万元，比2014年决算数增加6653.53万元，增长74.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　1、行政运行（发展与改革事务）3618.53万元。主要用于行政机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　2、一般行政管理事务（发展与改革事务）276.84万元。主要用于公务用车改革、经济体制改革、综合配套改革、经济运行分析、新型城镇化、厦漳泉同城化、社会信用体系建设、产业链群培育、现代服务业办、系统建设培训、“6.18”海峡两岸项目成果交易会等工作。

　　3、战略规划与实施5.13万元。主要用于根据《国家重大项目稽察办法》、《厦门市政府投资项目后评价管理办法》开展项目后评价，参与国家、省稽查办项目稽察及培训，组织本市稽察及培训，接待上级稽察工作组专项稽察。

　　4、社会事业发展规划417.40万元。主要用于全市国民经济和社会发展“十三五”规划编制工作，与中国社科院战略合作协议工作支出。

　　5、物价管理288.46万元。主要用于政府定价、指导价项目价格改革工作，召开听证会、论证会，开展阳光价费工作，价格监管及各项价格专项检查，“12358”投诉举报平台建设，价格诚信建设，农产品成本调查，价格监测预警，定调价成本监审，价格认证，价格争议调解处理，民生价格服务工作等支出。

　　6、事业运行（发展与改革事务）1852.52万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　7、其他发展与改革事务支出418.97万元。主要用于现代服务业综合试点项目评审、市委市政府重大课题研究、建设专家顾问库、信息资料采编及宏观经济数据库系统维护、第八届宏观经济高端论坛、经济发展研究、政府投资项目评审工作平台建设、注册咨询工程师及工程咨询单位资格认定、政府投资项目评审等支出。

　　8、引进人才费用645万元。主要用于全市重点产业引才资助资金。

　　9、经济动员30.23万元。主要用于地方经济动员支出。

　　10、其他科学技术支出17.22万元。主要用于其他基本建设支出。

　　11、其他文化体育与传媒支出136.38万元。主要用于全市服装设计行业扶持资金。

　　12、归口管理的行政单位离退休674.17万元。主要用于行政机关离退休人员支出。

　　13、事业单位离退休103.01万元。主要用于事业单位退休人员支出。

　　14、行政单位医疗143.72万元。主要用于行政机关人员医疗保险支出。

　　15、事业单位医疗66.09万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

　　16、公务员医疗补助41.60万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

　　17、其他资源勘探电力信息等支出7076.01万元。主要用于信息惠民试点城市中央专款项目，生物医药集聚发展试点专项，厦门市三规合一信息系统发改委子系统开发等。

　　18、其他支出42.20万元。主要为发放的住房货币化补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算6541.83万元，比2014年决算数增加597.64万元，增长10.05%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

　　1.工资福利3596.58万元，商品和服务支出699.76万元，较2014年决算数减少269.33万元，下降5.9%。主要原因是会计科目核算调整，以及日常公用支出减少。

　　2.对个人和家庭的补助2213.87万元，较2014年决算数增加853.86万元，增长62.78%。主要原因是会计科目核算调整，以及住房公积金、住房补贴增加。

　　3.其他资本性支出31.63万元，较2014年决算数18.49增加13.14万元，增长71.06%。主要原因是部分办公设备在2015年到期报废更新。

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出136.43万元，比2014年决算数减少411.75万元，下降75.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出136.43万元，较2014年决算数减少411.75万元，下降75.11%。主要原因是符合实施平价商店启动条件次数减少，从而减少平价商店补贴发放。

　　七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出145.03万元，同比下降27.6%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费41.68万元，主要用于出国出境招商引资、学习培训。2015年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国（境）团组8个；全年因公出国（境）累计10人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降7.27%，主要是:加强因公出国（境）管理，严格控制支出。

　　（二）公务用车购置及运行费87.93万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆；公务用车运行费87.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量36辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费下降29.67%，主要是:停止公务用车购置，加强公务用车管理，严格控制车辆费用支出。

　　（三）公务接待费15.42万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流、招商引资等方面的接待活动，累计接待157批次、接待总人数992人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降49.19%，主要是:按照中央八项规定要求，加强公务接待管理，严格压缩接待费用支出。

　　八、政府采购情况

　　2015年度政府采购总额191.26万元，其中：政府采购货物支出71.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出120万元。

　　附件：1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表