索 引 号 XM00102-04-00-2022-001 主题分类 资金信息
发布机构 厦门市发展改革委 文 号
内容概述: 2022年度厦门市发展和改革委员会部门预算公开
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2022年度厦门市发展和改革委员会部门预算公开
发布时间:2022-02-14 15:17
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2022年厦门市发展和改革委员会部门

预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市发展和改革委员部门的主要职责是:

)贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;起草并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策;组织编制全市主体功能区规划,协调规划实施并进行监测评估;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议;衔接、平衡各主要行业的发展规划;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续健康发展的政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案和有关专项方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导推进全市经济体制改革工作;牵头推进全市深化两岸交流合作综合配套改革,拟订并组织实施行动计划和年度计划,研究重大先行先试政策;参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题;指导行业协会、市场中介机构的改革和发展;研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

(四)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排政府投资(包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金等)建设资金,指导和监督政策性资金的使用,负责重大建设项目的稽察工作和后评价的管理与协调,鼓励和引导民间投资;负责规划重大建设项目和生产力布局,组织开展市重点项目的前期工作,负责全市重大项目储备库的建立、维护、管理;负责固定资产投资项目的审批、核准、备案,审核上报属于国家、省级审批、核准权限的建设项目;依法指导和协调招投标活动;负责指导工程咨询行业发展。

(五)贯彻实施国家和省产业政策,协调产业发展的重大问题;组织拟订全市相关产业发展战略、规划和重大政策措施,负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策,牵头拟定全市总部经济发展思路、规划布局和政策;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化、战略性新兴产业推进的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;牵头拟订交通运输总体规划,协调综合运输体系建设的重大问题;加强对能源问题的研究,优化能源结构,提高能源安全保障能力。

(六)负责统筹推进新型城镇化、城乡一体化、同城化发展,落实相关发展战略和重大政策,完善空间规划体系;会同有关方面研究编制新城开发建设、重大城市基础设施、公共服务发展建设规划,提升城市承载力和宜居度;衔接指导各区、开发区经济社会发展的战略、规划和重大政策,促进岛内外一体化发展。

(七)研究提出全市间接利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作;参与全市对外招商项目推介,按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况,调整粮食等重要商品供求的总量与进出口计划;会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,研究提出加快社会事业发展和改革的政策建议;组织拟订基本公共服务均等化体系规划、实施计划和政策措施;研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划,提出促进我市人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,提出推进生态文明建设相关政策建议,促进可持续发展;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、发展循环经济的重大问题和项目建设;统筹协调和归口管理全市应对气候变化和低碳发展工作,研究拟订相关发展规划、实施方案和重大政策。

(十一)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)组织实施对全市粮油流通的调控,负责全市粮食总量平衡、品种平衡,组织余缺调剂,确保粮食安全;建立和完善全市粮油储备制度;配合有关部门建立粮食风险基金制度;指导全市粮油流通的行业管理和全行业教育培训,加强对外交流与合作,指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市发展和改革委员会部门包括27个机关行政处室下设3个直属行政机构4个基层预算单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市发展和改革委员会

117(不含机关工勤人员4人)

111(不含机关工勤人员4人)

厦门市发展研究中心

38

36

厦门市政府项目评审中心

62

55

厦门市粮油质量监测站

14

13

厦门市价格认证中心

18

16

国网福建省电力有限公司厦门供电公司

 

 

厦门翔业集团有限公司

 

 

厦门航空工业有限公司

 

 

发改委基建

 

 

厦门市翔安粮食购销有限责任公司

 

 

三、部门主要工作任务

2022年,厦门市发展和改革委员会主要任务是:更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市,努力打造高质量发展引领示范区。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.抓运行,保稳定。锚定主要经济指标保持全国、全省领先位置的目标定位,努力实现争先进位。一是完善经济运行协调机制,持续加大对经济形势的跟踪监测和分析研判。二是精准施策做好企业服务。

2.抓投资,促项目。一是牵头推进项目滚动策划生成,推动工业、基础设施、新城和园区载体等方面加快投资。积极稳定房地产投资。二是加快福厦高铁、机场、轨道、第三动通道等重大基础设施建设。三是多方拓展融资渠道。四是着力项目建设和前期工作,扎实推进重点项目建设。

3.抓产业,增后劲。一是激发创新活力。争取更多的企业和项目进入“国家队”。扎实推进生物医药、新型功能材料两个国家战略性新兴产业集群建设。二是做强千亿产业链群。大力发展数字经济、海洋经济。落实重点产业链“链长制”,“一链一策”实施产业链拓展工程,培育壮大一批“链主”企业、“专精特新”企业和“隐形冠军”。三是持续打造总部经济、新经济发展高地。加强总部政策的研究和储备,吸引更多优势总部企业落户我市。四是强化土地、人才、员工子女教育住房配套等产业要素保障。五是持续扩大招商引资成果。重点解决“项目签约”至“开工建设”的转段问题。

4.抓改革,促开放。一是持续推进经改、综改、国资国企、财政投融资体制、价格、粮食等重点领域改革。二是持续巩固提升营商环境水平。三是持续深化社会信用体系建设。四是持续推进落实“一带一路”海上合作战略支点建设。

5.抓统筹,促协调。一是加快推动闽西南协同发展。加快推进《厦漳泉都市圈发展规划》编制实施。二是加快推进城镇化和特色小镇建设。加快以人为核心的城镇化建设,重点抓好2个省级特色小镇创建工作。三是加快落实乡村振兴战略。加快补齐“三农”短板。

6.抓民生,优环境。一是加大公共资源供给促进布局均衡。继续实施教育补短扩容、名校跨岛等行动。加快打造区域医疗服务高地和疑难重症诊疗中心。加快推进养老事业和养老产业协同发展。拓展提升我市婴幼儿照护服务整体水平。继续推进国家体育消费试点城市建设。二是坚持生态优先,打好污染防治攻坚战,持续推进国家生态文明试验区建设,联动创建国家生态文明建设示范区、示范市。三是扎实做好粮食市场保供稳价。四是全面加强价格管理和改革。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市发展和改革委员会部门2022年收入预算为603156.28万元,比2021年预算数减少79608.76 万元,减少11.66%具体情况如下:

1.财政拨款收入603156.28万元,其中一般公共预算拨款收入149428.62万元,政府性基金拨款收入453727.66万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;

2.财政专户管理资金收入0万元;

3.事业收入0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.其他收入0万元;

8.上年结转结余0万元。

(二)厦门市发展和改革委员会部门2022年支出预算为603156.28万元不含市对区转移支付项目比2021年预算数减少79608.76 万元,减少11.66%具体情况如下:

1.基本支出11484.52万元,其中,人员支出9751.93万元,公用支出1732.59万元

2.项目支出591671.76万元;

3.非财政拨款支出0万元。

(三)厦门市发展和改革委员会部门2022年市对区转移支付项目预算为190万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出149428.62万元(不含市对区转移支付项目,比2021年预算数增加17670.74 万元,增长13.41%,主要是由于项目增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)5,771.74万元。主要用于行政机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)1,881.98万元。主要用于招商工作经费发展规划工作经费经济运行分析经费综改工作经费海洋经济、乡村振兴专项经费闽西南协同发展区闽粤赣十三市区域合作经费产业链规划培育工作经费6.18双创活动专项经费价格管理及价格改革工作经费法规专项经费重点处工作经费军民融合工作经费评督工作经费国防工作经费社会信用体系示范城市建设专项工作经费营商环境工作经费粮食系统专项业务费价格监测和成本监审工作经费闽西南协同发展区办公室专项经费与中国社科院战略合作经费中国对外投资合作洽谈会有关工作经费其他发展与改革事务等。

(三)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)41.57万元。主要用于价格认证和价格争议调解处理专项经费支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)3,212.37万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)10,535.55万元。主要用于对口支援工作,发展研究工作,政府投资项目评审,粮食行业管理,中国品牌日活动厦门市参展,市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金,厦漳、厦龙山海协作经费,平价商店经费,重要物资储备,救灾物资储备,军粮配送费用,信用服务业发展专项资金,丝路海运国际合作论坛经费,服装设计产业政策资金,军民融合工程研究中心配套扶持资金,清华海峡研究院经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2,000.00万元。主要用于厦门国际时尚周活动扶持资金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1,120.08万元。主要用于行政机关离退休人员支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)141.82万元。主要用于事业单位退休人员支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)452.89万元。主要用于机关事业单位缴交基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)87.84万元。主要用于机关事业单位缴交职业年金支出。

十一卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)144.83万元。主要用于行政机关人员医疗保险支出。

十二卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)92.22万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

十三卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)54.68万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

十四卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)43.92万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

十五农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)845.00万元。主要用于对口支援万州区项目经费支出。

十六资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)196.00万元。主要用于厦门市储备粮油信息化监管平台支出。

十七援助其他地区支出(类)其他支出(款)16,126万元。主要用于对口帮扶经费支出。

十八粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)15,000.00万元。主要用于粮食风险支出。

十九粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)362.13万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

二十粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)270.00万元。主要用于粮食企业挖潜改造资金支出。

二十一债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)90,751.00万元。主要用于偿债支出

二十二债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)297万元。主要用于偿债支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出453,727.66万元(不含市对区转移支付项目,比2021年预算数减少58,291.39 万元,下降11.38%,主要是由于项目减少。支出项目(按项级科目分类统计)

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)84,474.66万元。主要用于行政事业基建项目,铁路交通基建项目,公路桥遂基建项目,其他基建项目等支出。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)5,760.00万元。主要用于电力设施基建项目支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)60,000.00万元。主要用于行政事业基建项目支出。

债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)301,039.00万元。主要用于偿债支出。

债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)国有土地使用权出让金债务发行费用支出(项)2,454.00万元。主要用于偿债支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市发展和改革委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数为34.68万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费23.85万元,公务用车购置及运行费10.83万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元年预算相比,减少48.6万元,下降100%,主要原因是:疫情影响

(二)公务接待费

2022年预算安排23.85万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比下降12.32%,主要原因是:全市统一压减公务接待费额度

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排10.83万元,其中:公务用车运行费10.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降12.66%,主要原因是:压减日常开支

五、部分项目情况说明

(一)中国品牌日参展经费项目情况

1.项目概述

为贯彻落实《国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需升级的意见》(国办发201644)和《国务院关于同意设立“中国品牌日”的批复》(国函201751)等文件精神,根据国家发改委关于2022年品牌日活动筹备的工作部署,完成厦门市组团参展任务,推介提升厦门城市及企业品牌影响力。

2.立项依据

国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需升级的意见》(国办发201644)和《国务院关于同意设立“中国品牌日”的批复》(国函201751

3.实施主体

本项目由厦门市发展改革委组织实施。

4.实施方案

2021年底制定初步方案,2022年初启动筹备前期工作,于2021年5月参加活动。

5.实施周期

202211日-2022531日。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算130万元,同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

(二)粮食企业挖潜改造资金项目情况

1.项目概述

为了履行粮食储备安全管理职责设立本项目,促进国有储备粮油仓储物流设施升级改造,提升储备粮信息化管理系统,推广科学保粮技术。

2.立项依据

《厦门市人民政府贯彻国务院关于进一步深化粮食流通体制改革决定的实施办法的通知》(厦府1998综071号)及《厦门市人民政府关于推进粮食安全保障体系建设的实施方案的通知》(厦府2019120号)。

3.实施主体

本项目由厦门市发展和改革委员会组织实施。

4.实施方案

(1)推进科学保粮。推进仓储信息化和“智慧粮库”建设,推进主库区的智能出入库及库存管理系统的建设。

(2)推进储备粮库建设。贯彻落实《厦门市储备粮库建设发展规划(2015-2025年)》,大力推进粮库工程建设。

(3)安排专项资金。用于加强市级储备粮国有储备粮油仓储物流设施升级改造,提升储备粮信息化管理系统,推广科学保粮技术。

(4)争创一流储备粮管理企业。进一步提升储备粮规范化管理水平,抓紧推进储备粮信息化建设,继续推广绿色科学储粮技术,提高国有资产运营效率和效益。

5.实施周期

  为长期延续项目

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目,粮食企业挖潜改造资金项目270万元,用于市级储备粮国有储备粮油仓储物流设施升级改造,提升储备粮信息化管理系统,推广科学保粮技术等。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年厦门市发展和改革委员会部门的机关运行经费财政拨款预算892.74万元,比2021年预算增加50.26万元,增长5.96%。

(二)政府采购情况

2022年厦门市发展和改革委员会部门政府采购预算总额485.29万元,其中:政府采购货物预算133.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算352万元。

(三)国有资产占有使用情况

至2021年12月31日,厦门市发展和改革委员会部门所属各预算单位共有车辆3辆,单位价值50万以上通用设备4单位价值100万以上通用设备2单位价值100万以上专用设备0

(四)绩效目标设置情况

厦门市发展和改革委员会部门2022年实行绩效目标管理的一级项目18个,涉及一般公共预算拨款135,115万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

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